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IS014001環(huán)境體系認(rèn)證：2015認(rèn)證審核中容易出現(xiàn)的問題：

1.工業(yè)廠房基本建設(shè)期內(nèi)的環(huán)保資料：

1)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出示的項目建設(shè)環(huán)境危害意見(表)分析報告。

2)環(huán)境危害報環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)。

3)工程建設(shè)生 態(tài)環(huán)境保護(hù)三同時工程驗收一環(huán)保局工程驗收。

4)消防工程驗收報告一消防安 全單位工程驗收。

2.環(huán)境因素鑒定。評論與更新：

1)環(huán)境因素鑒別不完整，關(guān)鍵有以下幾種情況：

A.不能根據(jù)企業(yè)安 全生產(chǎn)全過程的范圍來充分識別。例如，制造業(yè)務(wù)的范圍包括市場銷售，但在整個市場銷售過程中的環(huán)境素未鑒別;

b.不能按生產(chǎn)工藝的順序進(jìn)行鑒別，鑒別環(huán)境因素沒有順序，容易造成缺失；

C.沒有充分考慮過去發(fā)生的事情。未來方案的要素，如企業(yè)擬改造新工業(yè)廠房，I工業(yè)廠房改造全過程中的環(huán)境要素并不多方面鑒別;

d.不考慮商品的生命周期，如：原材料在設(shè)計產(chǎn)品全過程中的采用，商品報費后的采購處理。

2)環(huán)境因素評價不科學(xué)，對關(guān)鍵環(huán)境因素的明確性存在誤差。

3)環(huán)境因素未立即更新，如：

A.商品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但沒有再次識別和更新環(huán)境因素；

b.商品原材料發(fā)生變化，未立即識別環(huán)境因素。

C.、地區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)及其規(guī)定發(fā)生變化，未立即對環(huán)境因素進(jìn)行鑒定、更新；

d.工業(yè)廠房轉(zhuǎn)移到新地址，未立即識別環(huán)境要素。

3.關(guān)鍵環(huán)境要素操作方案規(guī)劃：

1)不能明確所有關(guān)鍵環(huán)境要素的控制措施/程序流程；

2)不能對關(guān)鍵環(huán)境要素的操縱規(guī)定產(chǎn)生相對要求，如程序文件、工作文件或其他方法。

4.相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定的鑒定審查。

1)相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定鑒定不足，非常地方法規(guī)。客戶的規(guī)定沒有及時鑒定；

2)未對新法律法規(guī)及其規(guī)定進(jìn)行可接受性審查，無法識別相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定中的實際可用規(guī)定；

3)未向有關(guān)部門、崗位工作人員發(fā)放有關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定；

4)未立即更新相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定，已修訂、更新、廢除的相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定不能立即重新鑒定、收集。

審查。

5.自然環(huán)境總體目標(biāo)。指標(biāo)值及管理制度：

1)不能考慮關(guān)鍵環(huán)境要素來制定自然環(huán)境的總體目標(biāo)；

2)明確的自然環(huán)境總體目標(biāo)不需要實際指標(biāo)值，部分指標(biāo)值無法準(zhǔn)確測量；

3)所有總體目標(biāo)。指標(biāo)值不能制定匹配的管理制度，管理制度的崗位職責(zé)不確定。起止日期不明確。缺乏資產(chǎn)成本預(yù)算;

4)管理制度不能根據(jù)管理制度的實施情況立即進(jìn)行調(diào)整和修訂，如企業(yè)已搬 遷、實施的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化等開展修定。

6.組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、管理權(quán)限、資源：

1)各崗位的工作職責(zé)。管理權(quán)限中缺乏自然環(huán)境管理I的規(guī)定；

2)對重要崗位(如:化驗員、機(jī)修、清潔工、倉庫管 理員、操作人員等)不要求其認(rèn)職能力；

3)環(huán)保設(shè)施資金投入不足，如每天生產(chǎn)制造廢水造成120噸，但污水處理廠日解決能力僅80噸。

7.工作能力

1)重要崗位工作人員配置不足，或工作能力不能滿足要求。例如，污水處理廠的操作I只使用Ph值驗孕紙來檢查phpH值測量，對其他指標(biāo)值的檢驗不具備工作能力；

2)全體人員自然環(huán)境觀念學(xué)習(xí)培訓(xùn)不足，或有學(xué)習(xí)培訓(xùn)但缺乏學(xué)習(xí)培訓(xùn)后的評價。培訓(xùn)效果評價；

3)職位工作人員不清楚自己職位的關(guān)鍵環(huán)境要素，也不了解關(guān)鍵環(huán)境要素的控制措施。

8.交流信息：

1)不要求關(guān)鍵環(huán)境要素所需的交流信息；

2)未創(chuàng)建外部交流信息的方式。例如，當(dāng)外部相關(guān)方（社區(qū)居民等）建議企業(yè)必 須舉報時，沒有公開的舉報電話箱或其他方法；

3)外部有關(guān)方的報告。抱怨沒有記錄，不能立即解決，解決后不能立即回應(yīng)有關(guān)方；

4)缺乏內(nèi)部相關(guān)方的交流信息，如內(nèi)部宣傳策劃、專題講座、會議等。

9.文檔控制：

1)文檔未分發(fā)到實際崗位，非常重要的崗位；

2)文檔的適宜性未立即審查和更新。如有關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，但未立即審查有關(guān)文件的適宜性，不立即進(jìn)行必要性的更新;

3)文檔方式不合適，如MSDS材料為英文版，但現(xiàn)場實際操作3工作人員對英語鑒定能力不夠。

10.操作控制：

1)廢水/噪聲/有 機(jī)廢氣管理程序范，如廢水/噪聲/有 機(jī)廢氣管理程序中未確立實施的或地區(qū)規(guī)范，何時實施段、何級規(guī)范；

2)不能將操作規(guī)程通知供應(yīng)商，如化工經(jīng)銷商、工程分包商等；

3)缺乏現(xiàn)場自然環(huán)境操作操作的關(guān)鍵：

a.垃圾分類回收未明確規(guī)定，實施不及時，存在回收利用、不能收購或危險廢物混存的情況；

b.機(jī)械潤滑油泄漏造成的環(huán)境污染未立即清 除。

C.環(huán)保設(shè)施不能出示維修的直接證據(jù)；

d.環(huán)保設(shè)施運行異常，如生產(chǎn)車間有 機(jī)廢氣排放系統(tǒng)軟件未運行或運行，但出口清洗池?zé)o水；

E.化工應(yīng)用。存儲現(xiàn)場未配置MSDS材料；

f.造成煙塵、碎渣的職位(如砂磨、數(shù)控鋸床、刨床、數(shù)控車床等工藝流程)對煙塵、碎渣進(jìn)行收集，四處不立即清 除;

g.易燃易爆物品與其他易燃物品混存，危險物品無私人儲存空間；

h.污水處理廠投藥記錄不全，無法把握投藥時間、用量；

i.廢機(jī)油、廢水等危險廢物的工作交接。土地流轉(zhuǎn)無記錄，解決無危險廢物處理聯(lián)單(危險廢物的解決必 須由有資質(zhì)證書的組織。進(jìn)行解決，解決時出具一致的解決聯(lián)單)。