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YUM百勝驗廠審核清單如下：

5.產品保護。

HACCP程序和HACCP培訓計劃已于5.1制定。

5.2建立HACCP計劃年度審查程序，記錄糾正行動并存檔供審查。

5.3根據HACCP文件規程對CCP點進行監控，采取適當的糾正行動并保存記錄。

5.4員工熟悉工作區域的CCP點和相應的控制標準，了解問題發生時如何采取正確的糾正措施。

5.5確保采取措施防止交叉污染。

5.6未發現實際或潛在產品混合/污染。

5.7年度水質報告已歸檔。

5.8當水/冰作為原料或與食品原料接觸時，工廠制定了防止水/冰中異物污染的程序。

5.9有異物控制措施，并對控制措施進行評估，確保正常運行。

5.10建立有 效的產品和設備溫度控制測量方法。

5.11食品過 敏原控制有 效。

6.產品回收及產品安 全。

6.1制定書面產品回收程序。

6.2保存產品回收負責人聯系表。

6.3建立模擬回收程序。

6.4供應商進行內部年度模擬回收。

6.5審 計員確認供應商可在2小時內確定，追溯和百分之一百定位模擬回收涉及的產品到第 一個外部客戶。

6.6審 計員確認供應商可以在2小時內確定，追溯并百分之一百找到某一原材料所涉及的模擬回收產品。

6.7建立食品廠安 全保護程序。

6.8建立年度食品安 全自查程序。審 計記錄應包括所采取的糾正措施。

6.9有保證產品和設備安 全的檢驗方法。

7.成品、原材料和包裝材料的可追溯性和控制性。

7.1建立批號確定程序，建立所有原材料、包裝材料和成品的追溯系統。

7.2正確定義成品、包裝材料和原材料，確保可追溯性。

7.3保存所有原材料和包裝材料的上游供應商質量/質量要求。

7.4制定檢查、批準和處理原材料和包裝材料的程序。

7.5工廠實驗室檢驗記錄或COA證明，所有收到的原材料均來自合格供應商，符合標準要求。保留所有供應商的保證書。

7.6對所有原材料和包裝材料供應商建立了審批管理程序。