沃爾瑪驗廠審核文件清單:
沃爾瑪驗廠對書面文件和報告記錄的要求非常嚴格。如果工廠企業(yè)要求專 業(yè)的工廠檢驗顧問,他們將全權(quán)處理SCAN編輯文件,檢查整理報告記錄。
商業(yè)伙伴
1.選擇供應商/分包商的書面程序
2.與供應商/分包商簽訂的合作合同
3.供應商/分包商自我風險評估報告
4.向物流公司提供低供應鏈安 全要求安 全的集裝箱/拖車
1.符合ISO17712高安 全封條規(guī)范
2.封條控制和使用程序
3.近12個月的提單
4.損壞貨物/非計劃停留/無人看管貨物的書面程序
5.如何識別損壞或可疑的安 全密封,篡改拖車或集裝箱結(jié)構(gòu),以及如何向當?shù)貓?zhí)法部門和貨運代理報告這一問題的書面程序
6.驗證安 全封條號碼的程序
7.裝載貨物的拖車和卡車,并貼上封條的照片
8.報告未經(jīng)授權(quán)進入拖車、集裝箱或成品區(qū)以及通知誰的書面程序
9.裝載前檢查拖車或集裝箱的書面程序
10.7點檢查表
11.7點檢查培訓記錄貨物運輸安 全
1.貨運司機信息登記表
2.規(guī)定貨運司機行駛路線的書面程序
3.利用技術手段監(jiān)控貨物到達目的地或港口的程序
4.散貨服務公司的書面安 全程序
5.要求拖車或散貨集裝箱在每次停下來裝載額外的貨物后,使用掛鎖和封條鎖定程序
6.對于空運貨物,一般要求記錄貨物從工廠到航 空公司或貨運代理的運輸活動出入控制
1.總結(jié)訪問工廠/建筑物/財產(chǎn)的控制,包括分發(fā)/刪除以及改變訪問控制身份和設備識別的程序
2.限 制和監(jiān)控進入工廠關鍵區(qū)域(如成品包裝區(qū)、成品倉庫)的程序,僅 限于授權(quán)員工
3.進入工廠的訪客必 須出示身 份證 件并填寫個人信息和訪問信息
4.在進出工廠前檢查訪客的包裹或行李的程序文件
5.在分發(fā)前檢查可疑郵件和包裹是否包含危險材料的程序文件
6.在工廠識別/挑戰(zhàn)/刪除非授權(quán)人員的程序
人事安 全
1.員工招聘程序
2.近兩個月的招聘記錄
3.所有員工的人員信息檔案
4.核實員工入職信息登記表上的信息(包括員工教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、學歷等。
5.對敏 感職位(人員、財務、倉庫管理、計算機信息人員等)的候選人進行背景調(diào)查程序
6.對于離職員工,長假員工,回收他們的標簽,更改他們的電腦賬戶密 碼,刪除他們訪問工廠的權(quán)限
程序安 全
1.要求貨物報 關的所有信息都清晰、完整、準確
2.限 制貨物、拖車和集裝箱的接觸,僅 限于授權(quán)人員的書面程序
3.規(guī)定在貨物出廠后24小時內(nèi)溝通必要的業(yè)務信息進行清關
4.提單和船舶商業(yè)發(fā) 票
5.防止在裝載到拖車、集裝箱和裝運過程中未收到文件或授權(quán)貨物的程序
6.解決從裝、短裝或一些文件問題的程序,從裝載到集裝箱,集裝箱和貨物被運出工廠
7.規(guī)定需要通知當?shù)貓?zhí)法單位和客戶的程序,以發(fā)現(xiàn)或懷疑非法航運活動或異常情況
物理安 全
1.定期檢查所有圍欄、其他障礙物、建筑物和建筑結(jié)構(gòu)的程序
2.移除控制、分發(fā)和更改訪問設備,如門鑰匙、報 警密 碼、門禁卡和身份徽章
3.檢查和測試安 全報 警系統(tǒng)的程序
4.檢查和測試CC TV的程序
5.維護記錄
安 全培訓
1.工廠為員工提供工作安 全威脅意識培訓的程序文件
2.年度培訓記錄和新員工培訓記錄
信息安 全
1.信息技術系統(tǒng)安 全政策
2.要求僅 限于程序文件,授權(quán)人員控制和維護系統(tǒng)
3.計算機信息系統(tǒng)備份文件備份文件
4.信息系統(tǒng)登 陸安 全意識培訓
5.計算機信息系統(tǒng)登 陸意識培訓,包括信息技術系統(tǒng)程序、政策和安 全標準培訓
6.違反計算機信息系統(tǒng)安 全程序的員工受到處罰
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